|
|
86,63 |
||||||
|
Служащие |
198 |
16,76 |
192 |
17,86 |
+ 1,1 |
- 6 |
96,96 |
|
Непромышленный персонал, чел |
105 |
8,17 |
80 |
6,93 |
- 1,24 |
- 25 |
76,19 |
|
Всего работающих, чел |
1286 |
100,0 |
1156 |
100,0 |
|
- 130 |
89,89 |
Рис.10 Структура ППП
Рис.11 Структура рабочих предприятия
Рис.12 Персонал предприятия
Как видим, предприятие имеет экономию по численности всех категорий. План по общей численности выполнен на 89,89%, по ППП на 91,10%, что при перевыполнении плана производственной продукции является положительным фактором.
Абсолютная экономия численности всех работающих составила 130 человек: по ППП 105 человек, по непромышленному персоналу 25 человек.
Относительные отклонения определяются обычно в результате сравнения фактических данных с плановыми, пересчитанными на процент выполнения производственной программы.
На предприятии ОАО АЭМЗ относительное отклонение с учетом выполнения плана по ТП на 141,89% или 0,4189 составит на 130 человек, а по ППП 1181 чел. * 0,4189 = 495 человек 1181 чел.+ 495 чел. = 1676 человек ППП
Фактически 1076 чел. - 1676 чел. = - 600 чел.
Таким образом, наблюдается и абсолютная и относительная экономия по численности ППП.
Проанализируем состояние численности по категориям.
В общей численности ППП удельный вес по плану составит:
1. у рабочих - 66,73%,
- у руководителей - 1,27%,
- у служащих - 16,76%,
- у специалистов - 15,24%.
На 100 рабочих приходится по плану:
- руководителей 1,9 чел.
- служащих 25,13 чел.
- специалистов 22,84 чел.
В общей численности ППП удельный вес фактически составит:
2. у рабочих - 65,52%, на -1,21% меньше по сравнению с планом
- у руководителей - 0,83%, на -0,44 меньше по сравнению с планом
- у служащих - 17,86%, что по сравнению с планом на +1,1 больше
- у специалистов - 15,79%, что по сравнению с планом на +0,55 больше
На 100 рабочих приходится фактически:
- руководителей 1,28 чел.
- служащих 27,23 чел.
- специалистов 24,11 чел.
Как видим на 100 работающих произошло значительное изменение в большую сторону по всем категориям.
Далее проследим, как влияют на прирост продукции численность промышленно-производственного персонала и производительность труда.
Исходные данные представлены в таблице 13
Таблица 13
Анализ влияния численности и производительности на выпуск продукции
Показатели
План 2001 г.
Отчет 2001 г.
Отклонение абсолютное ( +, - )
Процент выполнения плана, %
Отклонение, %
(+,-)
1
2
3
4
5
6
Выпуск ТП, т. руб.
61399
87124
25725
141,89
+ 41,89
ППП, чел.
1181
1076
- 105
91,10
- 8,9
В том числе основные производственные рабочие
354
329
- 25
92,93
- 7,07
Среднегодовая выработка на одного промышленно - производственного рабочего, т. руб./ чел.
51,98
80,97
+ 28,99
155,77
+ 55,77
Среднегодовая выработка на одного производственного работающего, т. руб./ чел.
173,44
264,81
+ 91,37
152,68
+ 52,68
Рис.13 Среднегодовая выработка на одного промышленно-производственного рабочего
Рис.14 Среднегодовая выработка на одного производственного работающего
На нашем предприятии план выпуска продукции перевыполнен на + 41,89, в том числе за счет изменения численности ППП снизился на - 8,9%, а за счет выработки ПП на одного промышленно-производственного работающего увеличился на (55,77- 8,9) = 46,87, что стремится к 41,89
По основным производственным рабочим план выпуска продукции снизился за счет уменьшения численности на -7,07%, а за счет роста выработки на одного основного производственного рабочего увеличился на (52,68-7,07) = 45,61%, что стремится к 41,89%.
При анализе численности работающих устанавливаются не только количественный, но и качественный их состав:
- по образованию
- по стажу работы
- по уровню квалификации
1.4.2 АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
Важнейшей задачей является анализ текучести и сменяемости работников.
Исходные данные приведены в таблице 14
Таблица 14
Анализ текучести и сменяемости работников
Показатели
Предыдущий год
Начало отчетного 2001 года
Отклонение абсолютное ( + -)
1
2
3
4
ППП, чел. (табл. 6, 13)
1160
1181
+ 21
Принято, чел.
20
12
-8
Уволено всего, чел.
В том числе:
46
117
+ 71
- по собственному желанию
36
100
+ 64
- за нарушение трудовой дисциплины
10
17
+ 7
Численность ППП на конец года, чел.
1134
1076
- 58
Среднегодовая численность ППП (ППП н.г. + ППП к.г. / 2)
1147
1128,5
- 18,5
Коэффициент оборота по приему
0,017
0,01
-0,007
Коэффициент оборота по выбытию
0,04
0,103
+ 0,063
Коэффициент текучести кадров
0,04
0,103
+ 0,063
Рис.15 Текучесть кадров
Рис.16 Уволенные рабочие в предыдущем и отчетном периоде
Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей:
- коэффициент оборота по приему промышленно-производственных рабочих
К пр. = Количество принятого на работу персонала / Среднегодовая численность ППП
предшествующий год
на начало года
- коэффициент оборота по выбытию
КВ = Количество уволившихся работников / Среднегодовая численность ППП
предшествующий год
на начало года
- коэффициент текучести кадров
К Т. = Количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины / Среднегодовая численность
предшествующий год
на начало года
1.4.3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Исходные данные для анализа представлены в таблице 15
Таблица 15
Анализ использования трудовых ресурсов предприятия
(производство прерывное, длительность рабочего дня 8 часов, эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего 216 дней)
Показатели
Предыдущий год
На начало отчетного 2001 года
Отклонение абсолютное, ( + - )
1
2
3
4
Среднегодовая численность ППП, чел. ( Т.14 (КР))
1147
1128,5
- 18,5
Отработано за год одним работающим, дней (Д)
221
203
- 18
Отработано за год одним работающим, часов (Ч) (п.2*п.4)
1730.43
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.