|
По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.
Табл. 2.3.
Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.
Виды продукции
Ед.
измер.
Объёмы 1997г.
факт к плану
в %
факт. объём 1996г.
факт1997гк факту 1996г. в %
план
Факт
1
2
3
4
5
6
7
Ремонт эл. двиг. мощностью до 100 Квт
млн.руб
1304,9
1570,1
120,3
499,6
3,1 раза
шт.
2340
1806
77,2
2283
79,1
кВт
25400
25486
100,3
25064
101,7
Ремонт эл. двиг. мощностью свыше 100 кВт
млн. руб.
1185,0
1585,9
133,8
467,8
3,4 раза
шт.
130
158
121,5
131
120,6
Ремонт трансформаторов
млн. руб.
394,2
219,4
55,7
248,2
88,3
Прочая продукция
млн. руб.
16,0
212,8
13,3
14,3
14,88 раза
По данным таблицы 2.3 ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт Новотроицкого филиала в стоимостном выражении за 1997г. составил 120,3% против плана и 310% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей составил в штуках 77,2% против плана и 79,1% против 1996г. по мощности 100,3% против плана и 101,7% против1996г. Ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в стоимостном выражении за 1997г. составил 133,8% против плана и 340% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в штуках составил 121,5% против плана и 120,6% против 1996г. Ремонт трансформаторов в стоимостном выражении за 1997г. составил 55,7% против плана и 88,3% против 1996г. Прочая продукция в стоимостном выражении за 1997г. составила в 13,3 раза больше, чем план и в 14,88 раза больше, чем в 1996г.
Объём реализованной продукции в основном зависит от объёма производства и выпуска продукции. Поэтому анализ выполнения плана и динамики реализации продукции опирается на итоги анализа объёма производства и выпуска товарной продукции.
Табл. 2.4.
Анализ реализации продукции Новотроицкого филиала
за 1996-1997гг., млн. руб.
Показатели
1996г.
1997г.
Факт 1997г. в % к факту 1996г.
План
Факт
1
2
3
4
5
Выручка от реализации в действ. оптовых ценах
1625,9
2992,3
3493,3
214,9
Выручка от реализации в оптовых ценах, принятых в плане
1625,9
2992,3
3490,2
214,7
На рост объёма реализации продукции повлияло:
1) изменение действующих цен против плановых:
3493,3 - 3490,2 = +3,1 (млн. р.);
2) абсолютное отклонение от плана реализации:
3490,2 - 2992,3 = +497,9 (млн. р.);
3) процент выполнения плана по реализации:
3490,2 / 2992,3 * 100% = 116,6%
4) реализованная продукция в процентах к предшествующему году:
в действующих оптовых ценах: 3493,3 / 1625,9 * 100% = 214,9%
в сопоставимых (плановых) оптовых ценах: 3490,2 / 1625,9 * 100% = 214,7%
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.