Таблиця 9 - Прогноз виробничих накладних витрат
Показник
Квартал
Усього за рік
1
2
3
4
обсяг робіт, м3
32000
34000
39000
33000
138000
змінні виробничі накладні витрати, грн.
матеріали
1530
2160
2520
2790
9000
паливо
340
480
560
620
2000
запчастини
68
96
112
124
400
амортизація
85
120
140
155
500
зарплата
680
960
1120
1240
4000
відрахування
255
360
420
465
1500
відрядження
усього перемінних витрат
3213
4536
5292
5859
18900
постійні виробничі накладні витрати, грн.
50
200
37,5
150
22,5
90
25
100
45
180
18,75
75
33,75
135
усього постійних витрат,
232,5
930
усього виробничих накладних витрат
3445,5
4768,5
5524,5
6091,5
19830
Таблиця 10 – Прогноз собівартості виконаних робіт
Витрати на виконання будівельних контрактів
прямі матеріальні витрати на виробництво продукції
12160
12920
14820
12540
52440
загальні витрати на оплату праці
3600
3910
4485
3795
15790
інші прямі витрати
1055
1266
844
4220
виробничі накладні витрати
3371,1
4759,2
5552,4
6147,3
собівартість виконаних БМР
20186,1
22855,2
25701,4
23537,3
92280
Прогноз витрат періоду містить у собі прогноз адміністративних витрат і прогноз інших операційних витрат. Прогноз адміністративних витрат – плановий документ, що відбиває очікувані витрати на керування й обслуговування підприємства в цілому.
Прогноз адміністративних витрат складається шляхом об'єднання прогнозів усіх відділів і служб керування підприємства і його господарського обслуговування.
Прогноз адміністративних витрат представлений у таблиці 11.
Таблиця 11- Прогноз адміністративних витрат, грн.
5
6
81
72
87
60
300
56,7
50,4
60,9
42
210
94,5
84
101,5
70
350
810
720
870
600
3000
303,75
270
326,25
225
1125
145
послуги зв'язку
405
435
канцелярські
67,5
72,5
250
інші
108
116
80
усього
2061,45
1832,4
2214,15
1527
7635
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
