15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям
№ п/п
Показатель
принято в текущем году
проект на следующий год
1
2
3
Заработная плата мед. персонала
750 000
800 000
Начисления на заработную плату (26%)
195 000
208 000
Медикаменты
1 113 076
1 200 000
4
Мягкий инвентарь
х
350 000
5
Канцелярские и хозяйственные расходы
160 000
6
Приобретение оборудования и инвентаря
380 000
448 400
7
Капитальный ремонт
1 000 000
980 000
8
Прочие расходы
250 000
9
Итого Расходов, руб.
3 438 076
4 396 400
16. Свод расходов на здравоохранение
Учреждение
Текущий год
Проект на следующий год
принято
исполнено за 6 мес.
ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах
8 980 000
4 490 000
13 043 995
2. Больницы и диспансеры в сельской местности
6 028 000
3 014 000
6 676 567
3. Амбулаторно-поликлинические учредения
1 719 038
4. Прочие учреждения здравоохранения
2 000 000
2 400 000
Итого расходов, руб.
20 446 076
10 223 038
26 516 962
17. Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)
Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.
Показатели
Наименование доходов
1. Налог на имущество физ. лиц
32 000
16 000
40 000
2. Земельный налог
109 200
54 600
300 900
3. Единый налог на вмененный доход
272 000
136 000
312 800
4. Транспортный налог
21 178
10 589
5. Налог на доходы физических лиц
787
393
478
6. Неналоговые доходы
500
250
575
Итого доходов
435 165
217 582
675 357
Дотации и субвенции из бюджета области
ВСЕГО доходов
Наименование расходов
1. Общегосударственные вопросы
105
60
110
111
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
100
50
3. Национальная экономика
125
269
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
800
300
888
5. Охрана окружающей среды
6. Образование
16 104
8 153
18 212
7. Культура, кинематография и СМИ
8. Здравоохранение и спорт
20 446
10 223
26 517
Итого расходов
38 155
19 086
38 160
46 512
Субвенции в областной бюджет
397 010
198 497
397 005
628 845
ВСЕГО расходов
Оборотная кассовая наличность
763
382
930
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6