Приложение 8
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
подстатьи расходов
2007 год
2008 год
2009 год
профинансировано на отчет период
кассовые расходы
абс.откл.
недорасх. бюдж. средств
перерасх. бюдж. средств
РАСХОДЫ
41273,5
41260,92
12,58
0,00
7081,80
8860,78
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
35741,2
0
3,00
4,0
Заработная плата
25936
0,0
Оплата труда гражданских служащих
Прочие выплаты
Прочие расходы по статье 212
Начисления на оплату труда
9805,2
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ
5528,3
5519,72
8,58
7078,80
8856,8
Услуги связи
78
78,00
78,0
Транспортные услуги
42
22,00
15,0
Коммунальные услуги
4324
4315,42
4626,00
5262,7
Арендная плата за пользование имуществом
-
Услуги по содержанию имущества
1084,3
1828,90
3041,1
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
450
815,90
2042,7
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда
120,0
Прочие расходы по статье 225
634,3
1013,00
878,4
Прочие услуги
523,90
460,0
Подписка на журналы и газеты
Прочие расходы по статье 226
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
4
Прочие расходы по статье 290
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
1631,28
1635,28
2330,0
2330,00
2815,8
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
81,58
380,0
380,00
769,8
Мягкий инвентарь и обмундирование
медицинский инструментарий
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений
Прочие расходы по статье 310
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
1549,7
1553,7
1950,00
2046,0
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
1438,7
1800,00
1793,0
Продукты питания
65
65,00
65,0
Оплата горюче- смазочных материалов
46
50,00
160,0
Прочие расходы по статье 340
35,00
28,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
42904,78
42896,2
9411,8
11676,6
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15